内控审计 - 中审众环对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[1] - 公司2023年度财务报告内控有一项重大缺陷，已完成整改[1] 未来策略 - 董事会完善内控建设与执行维护权益[2] - 公司汲取教训追赃挽损[3] - 从四个维度开展内控清查提升风控能力[3] - 全面梳理完善制度体系[4] - 加强制度执行监管与检查[4] - 强化数字信息技术运用增强管控[4]