江西万年青水泥股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24ADVG WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00009 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西万年青水泥股份有限公司〈以下简称"万年青水泥"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...