合规检查 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年3月19日和25日[1] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，各部门按季度履行报告职责[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3][4] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保程序合规、价格公允[4][5][6] 资金使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[7] - 2023年公司业绩有所下滑[8] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[7] 分红资助 - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] 资金往来 - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[8] 业务风险 - 重大投资或重大合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[8] 问题整改 - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[8] 未来展望 - 关注未来业务发展，开拓销售、控制成本保障业绩稳定[8]