募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人 民币普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总 额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等 ...