股权交易与募资 - 2020年9月公司获核准向苏州阿特斯等发行40,893,186股购买苏州晶银45.20%股权，非公开发行股份募集配套资金不超30,124.94万元[12] - 2021年5月公司向12名特定对象非公开发行39,021,943股，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，实际募集资金净额298,370,611.34元[12] - 截至2021年5月24日，公司非公开发行募集资金到账金额为298,236,905.96元[12] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司及苏州晶银累计使用募集资金25,534.06万元[15] - 2021 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金分别为24,790.17万元、743.89万元、0.00万元、0.00万元[38] - 2021年6月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,504.96万元[18] - 2022年公司将4775.391333万元节余募集资金永久补充流动资金[22] 项目情况 - 一期项目年产太阳能电子浆料500吨，募集资金拟投入12,735.98万元，自筹资金预先投入4,936.97万元，置换金额4,936.97万元[19] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨，累计产能利用率128.19%，承诺效益（销售收入）47,381.15万元[40] - 2023 - 2024年1 - 6月标的公司一期项目累计实现效益（销售收入）159,914.06万元[40] 苏州晶银业绩 - 2024年6月30日苏州晶银资产总额207752.46万元，负债总额100013.67万元，所有者权益107738.79万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入220,649.28万元，营业利润7,789.78万元，净利润7,858.07万元[31] - 2023年度苏州晶银销售浆料576.45吨，销售收入306,416.63万元，净利润17,997.28万元[41] - 2024年1 - 6月苏州晶银销售浆料384.99吨，销售收入226,630.22万元，净利润8,144.01万元[41] 其他 - 公司及苏州晶银拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，决策24个月内有效[20] - 2021 - 2022年累计使用2.37亿元闲置募集资金购买投资产品，获收益169.236133万元[21] - 过渡期内苏州晶银实现净利润2,903.89万元[34] - 本报告于2024年8月23日经董事会批准报出[35] - 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料500吨项目，年净利润预测为3,717.53万元，财务内部收益率（所得税后）16.68%，投资回收期（所得税后）7.34年[40]