内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控错报小于税前利润3%为不重要[11] - 财务报告内控错报超3%小于5%为重要[11] - 财务报告内控错报超5%为重大[11] - 非财务报告内控财产损失小于税前利润1%为不重要[14] - 非财务报告内控财产损失超1%小于3%为重要[14] - 非财务报告内控财产损失超3%为重大[14] 评价结果 - 报告期未发现重大缺陷[15] - 不存在财务报告内控重大缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 未发现财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 存在部分非财务报告内控一般缺陷[17] 后续措施 - 贯彻“发现即整改”原则并汇报情况[17] - 继续完善、规范和强化内控提升整体水平[17]