汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...