吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京249UB 吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 大华内字[2024]0011000158 号 一、 ■ 内部控制审计报告。 1-2 大华会计师离各所 (特殊 官方最安区西四五中路 16号牌 7号楼 12 日 1100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000158 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林利源精制股份有限公司(以下简称利源股份) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024] 0011 ...