国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为江西煌上煌集 团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌""公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对煌上煌 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2012 年首次公开发行股票 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098 万股，每股发行价格 为人民币 30.00 元，募集资金总额为 92,940.00 万元 ...