发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，募集资金不超过30,313.24万元[7][11] - 发行对象不超过35名（含），采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日[5][9] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份六个月内不得转让[9][10] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占年初商誉账面总额的39.18%[17] - 2020 - 2023年前三季度，公司境外游戏收入分别为152,628.31万元、148,785.57万元、141,736.63万元和93,941.91万元[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[33] - 香港中央结算有限公司持股12,532,548股，股权比例为3.04%，唐宇持股6,062,952股，股权比例为1.47%[33] - 公司前十大股东合计持股124,069,750股，股权比例为30.09%[34] 市场规模 - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，产量为5.6亿平方米[47] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业的市场规模预计将达千亿级，2021 - 2025年的年复合增长率超80%[49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%[77] 产品研发 - 公司自主研发了RFID内嵌式数字化输送带等产品，创新中心总面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[66][65] - 智能输送数字化产品有绿色节能、耐热耐高热等系列，智能输送系统产品包括输送带运行监测系统等[102][105] - 公司智能清扫机器人可清理输送带抛洒物料，裸眼3D显示设备可满足虚拟世界高算力、超高清8.5K要求[106] 业务模式 - 公司输送带业务采用“定制生产”模式，按单生产、以销定产，主要直销[111][114][115] - 公司移动互联网业务采购模式分软硬件设备采购和游戏授权采购，有相关流程[121][122] - 公司海外区域化发行与运营业务的代理运营模式下，负责特定区域游戏运营并支付授权金和分成款[124] 生产销售 - 2023年1 - 9月现代工业散货物料输送带产能2325万平方米，产量2115.72万平方米，产能利用率91.00%，销量2210.73万平方米，产销率104.49%[127][128] - 2023年1 - 9月公司主要原材料采购额：橡胶18364.00万元，帆布14218.45万元，钢丝绳5780.09万元，炭黑6528.27万元[129] 未来展望 - 公司围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[149] - 公司将推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务，构建大营销格局[151][153] - 公司实施全球化战略，深耕韩国、东南亚及中国港澳台市场，拓展欧美、日本及国内一级市场[155]