股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，拟募集资金总额不超过30,313.24万元，用于建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[7][11][13] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者，采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[5][9] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[10][14] - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[15] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占2022年初商誉账面总额的39.18%，报告期末商誉账面总额为743,954,611.50元，占报告期末净资产的19.05%[17] - 2021 - 2024年1 - 3月公司来自境外的游戏收入分别为148,785.57万元、141,736.63万元、157,535.87万元和45,844.94万元，占相应报告期内游戏收入总额的比例分别为97.38%、87.29%、96.92%[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[34] - 香港中央结算有限公司持股7,305,175股，股权比例为1.77%；中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股6,306,945股，股权比例为1.53%等[34] - 公司前十大股东合计持股119,562,737股，股权比例为28.98%[35] 行业数据 - 2022年，全球合成橡胶产能超过2,000万吨，其中50%以上来自亚洲，北美地区占比约15%，欧洲、中东和非洲地区占比约15%[46] - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，中国输送带产量为5.6亿平方米[47] - 重型输送带行业下游应用中，矿山占比53%，钢铁占比20%，港口占比13%，火力发电占比9%，水泥占比5%[47][48][49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口[77] - 2023年移动游戏实销收入占比74.88%，客户端游戏占比21.88%，网页游戏占比1.57%[77][78] - 2023年我国自研产品海外实价销售收入预计达163.66亿美元，连续四年超千亿元人民币，较2022年同比下降5.65%[80] 业务情况 - 公司主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务，工业互联网业务围绕现代工业散货物料输送带开展，移动互联网业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体业务[101] - 2024年1 - 3月现代工业散货物料输送带产能775万平方米，产量704.24万平方米，产能利用率90.87%，销量669.89万平方米，产销率95.12%[129] - 2023年现代工业散货物料输送带产能3100万平方米，产量2953.48万平方米，产能利用率95.27%，销量3187.03万平方米，产销率107.91%[129] 未来展望 - 公司将围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[150] - 在工业互联网领域推动以科技创新为核心的全面创新，加大研发投入等，推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务[151][152] - 在移动互联网领域实施全球化战略，深耕韩国、东南亚等市场，拓展欧美、日本及国内市场，推进全球化研运一体业务，加大精品游戏研发投入，拓展海外发行渠道[156][157] 新技术研发 - 公司及子公司坚持自主研发战略，形成有自主知识产权的技术链条，涵盖输送带阻燃、钢丝绳芯、纠偏、纵撕监控、智能托辊等核心技术[149] - 探索将人工智能等前沿科技运用到游戏研发和运营中，拓展虚拟现实游戏业务[159][160] 市场扩张 - 公司投建泰国海外生产基地，符合自主品牌战略和全球化战略升级需求，在泰国建设产线可节约天然橡胶进口税和运输费，降低原材料成本[197][200] 其他新策略 - 公司计划依托大营销体系架构，构建大营销格局，提高市场占有率[154] - 公司将在“双碳”目标引领下，开展智能工厂建设和数字化转型，推进绿色低碳发展[155] - 公司将优化数据分析系统，研发新系统，提高投放效率和优化速度[158]