深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000007 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司内部控 制评价报告 3-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000007 号 一、管理层的责任 天源迪科管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映天源迪科 2023 年 12 月 ...