检查相关 - 现场检查对应期间为2023年1月13日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年5月9日至2024年5月10日[1] - 现场检查未发现问题[7] 制度要求 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告等[2] - 内部审计部门至少每季度汇报工作及问题等[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放使用情况[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若有合理解释，与同行比无明显异常[6] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]