业绩总结 - 2023年公司营业收入为112,215.35万元，2022年为101,858.49万元，2021年为101,698.28万元[135][138] - 2023年主营业务收入111,949.74万元，占比99.76%；2022年主营业务收入101,095.59万元，占比99.25%；2021年主营业务收入101,535.94万元，占比99.84%[132] - 2023年其他业务收入265.61万元，占比0.24%；2022年其他业务收入762.90万元，占比0.75%；2021年其他业务收入162.34万元，占比0.16%[132] - 2023年电力监控及变电站综合检测系统营业收入49,629.71万元，占比44.23%[134] - 2022年电力监控及变电站综合检测系统营业收入45,775.95万元，占比44.94%[134] - 2021年电力监控及变电站综合检测系统营业收入41,898.36万元，占比41.20%[134] - 2023年企业微电网产品和系统小计收入100,563.88万元，占比89.62%；电量传感器收入11,211.34万元，占比9.99%[135] - 2023年华东地区营业收入55,373.05万元，占比49.35%；海外收入3,311.36万元，占比2.95%[138] - 报告期内，公司营业收入毛利率分别为45.72%、46.15%和46.39%[13] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11,811.51万元、15,161.48万元和17,096.53万元[14] - 报告期各期末，应收账款占流动资产总额的比例分别为11.57%、12.80%和12.95%[15] 用户数据 - 我国10kV及以上供电电压等级工商业用户超200万户，单个企业微电网投资规模约1000万元，存量用户全铺微电网潜在市场总空间达20万亿元[74] 未来展望 - 公司未来3年将加大对行业解决方案的研发投入，扩大销售团队规模[158] - 公司将加大科研开发投入，完善创新激励机制，争取将技术中心从区级升格为市级并成立博士后站[159][160] - 公司将通过募集资金项目扩大生产能力，提升市场占有率[161] - 公司将进一步提升集成创新能力，优化产品设计和工艺水平[161] - 公司将推进标准化和模块化设计，提高生产效率[161] - 公司致力于为客户提供多方面系统解决方案，推动数字化转型[157] - 未来微电网系统市场需求会持续增加，公司业务扩张需流动资金[199] - 本次向特定对象发行股票可增强公司资金实力，优化资本结构[199] 新产品和新技术研发 - 公司正在加速研发EMS3.0，已完成产品研发架构，功能逐步完善[197] - 本次募投项目将在嘉定新城新建研发中心，围绕EMS 3.0进行多平台开发[197] 市场扩张和并购 - 募投项目预计新增营业收入111,752.61万元，达产期第一年合计新增净利润22,347.03万元[9] - 募投项目建成后预计新增企业微电网智能仪表硬件产能351.303万套、企业微电网 - 其他产品产能2.2万套、电量传感器135万套，整体扩产比例超80%[11] 其他新策略 - 本次发行对象不超过35名特定投资者[17][200] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 向特定对象发行股票数量不超过64,414,837股，不超过发行前公司总股本的30%[19] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[20] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元[20] - 研发总部及企业微电网系统升级项目投资总额62,040.32万元，拟投入募集资金45,000.00万元[23] - 企业微电网产品技术改造项目投资总额14,937.33万元，拟投入募集资金11,000.00万元[23] - 补充流动资金项目投资总额24,000.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[23] - 三个项目投资总额合计100,977.65万元，拟投入募集资金合计80,000.00万元[23] - 本次向特定对象发行A股股票不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化[21] - 本次向特定对象发行股票方案尚需深交所审核及中国证监会注册同意[24] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出填补回报措施[24]