融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超188,000.00万元[5] 项目投资 - 成都高速率光模块扩建项目总投资133,765.88万元，拟用募集资金96,000.00万元[6] - 泰国高速率光模块新建项目总投资108,259.84万元，拟用募集资金92,000.00万元[8] 产能情况 - 截至2024年第一季度，公司现有产线产能利用率超80%[11] - 成都项目建成后新增年产185万只高速率光模块产能[6] - 泰国项目建成后新增年产110万只高速率光模块的生产能力[28] - 截至2024年3月公司泰国生产基地产能较低[33] 市场规模 - 2022 - 2026年全球AI计算市场规模将从195.0亿美元增长到346.6亿美元[9] - 2022 - 2026年生成式AI计算市场规模将从8.2亿美元增长到109.9亿美元，复合增长率91%[9] - 2024年全球将产生约153.5ZB数据量，中国新增38ZB，占24.8%，2022 - 2027年复合增长率26.3%[10] - 未来五年全球光模块市场年均复合增长率16%，2029年AI带来的光模块销售将超60亿美金[10] - 2022年全球光模块市场规模为110.9亿美元，2023 - 2028年将以16%的年均复合增长率增长[14] - 以太网光模块年销售额将从2023年36.7亿美元增长至2028年87亿美元，5年CAGR为18.9%[29] 项目效益 - 成都项目建成且达产后预计内部收益率（税后）为26.12%，静态投资回收期（税后）5.11年[26] - 泰国项目建成且达产后，预计内部收益率（税后）为22.13%，静态投资回收期（税后）6.15年[42] 其他情况 - 截至2023年末公司累计申请与授权专利共计115项，2024年荣获Lightwave光通信年度创新大奖[21] - 2024 - 2025年云厂商光模块市场主要由北美前五大云厂商驱动[31] - 泰国政府推动“泰国4.0”战略，为光模块产业发展营造优渥政策环境[36] - 泰国本地光模块行业已形成蓬勃发展的产业集群[36] - 公司在泰国租赁厂房实现光模块产品规模化量产，有本地化管理和技术团队[37] - 项目生产基地位于泰国罗勇府Pluak Daeng区，该区域交通等方面有优势[39] - 公司是国内少数掌握相关技术、批量交付高速率光模块的企业，有庞大客户资源[40] - 本次募集资金用于成都和泰国项目，符合产业政策和公司战略[44] - 本次自筹资金使净资产增长，优化财务结构，建成后营收和利润将增长[45] - 截至报告出具日，项目备案申请正在进行中[43]