昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024KMAA2B0019 昆明川金诺化工股份有限公司 昆明川金诺化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的昆明川金诺化工股份有限公司董事会按照《企业内部控制 基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的自我评价报告执 行了鉴证工作。 昆明川金诺化工股份有限公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相 关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地 反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对昆明川金诺化工股份有限公司与财务 报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测 试和评 ...