融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为69,999,982.17元[3] 项目投资 - 智能座舱研发及产业化项目计划投资总额为12,330.56万元，拟投入募集资金7,000.00万元[4][5] - 项目设备、软件购置及安装占比38.42%，金额4737.80万元；研究支出占比14.92%，金额1840.00万元；开发支出占比38.77%，金额4780.00万元；铺底流动资金占比7.89%，金额972.76万元[18] - 项目拟使用募集资金中设备、软件购置及安装3413.70万元，开发支出3444.10万元，铺底流动资金142.20万元[18] 市场数据 - 预计2022 - 2026年，我国智能座舱总体市场规模有望从900亿元级别成长至2000亿元以上[8] - 2022年我国汽车电子市场规模达到9,783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[13] - 毕马威测算2026年中国市场智能座舱规模将达2,127亿元，5年复合增长率超17%[13] 公司现状 - 截至2023年9月30日，公司研发技术人员数量占员工总数比例超50%[15] - 2023年1 - 9月研发投入4,167.54万元，占营业收入的41.02%[15] - 截至2023年9月30日，公司共拥有295项专利，公司及子公司共拥有373项软件著作权[15] - 公司成立至今参与了30余项智能交通行业标准的制定[15] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[17] 项目情况 - 项目建设周期为2年[19] - 项目预计达产后实现年均净利润3526.12万元，税后内部收益率约为19.08%，静态税后投资回收期（含建设期）为7.07年[21] - 项目已取得郑州航空港经济综合试验区经济发展局的备案（项目代码：2306 - 410173 - 04 - 05 - 196945）[22] - 项目的环境评价已获得郑州航空港经济综合实验区建设局批复[22] 影响与评估 - 本次募投项目符合国家产业政策和公司战略发展规划，对公司经营业务产生积极影响[23] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将增加，短期内部分财务指标可能下降，长期盈利能力将增强[24] - 本次募集资金投资项目具有可行性和必要性[26]