业绩总结 - 最近三年及2023年1 - 6月公司自建线上平台销售占比分别为2.30%、3.15%、4.79%及6.46%[7] - 最近三年及2023年1 - 6月公司境外主营业务收入占比分别为98.52%、96.80%、96.40%以及96.17%[7] - 报告期内公司境外主营业务毛利率分别为39.50%、35.90%、38.94%和43.79%，境内主营业务毛利率分别为26.10%、32.26%、36.76%和27.74%[7] - 2023年度绿联科技营业收入48.03亿元，净利润约3.94亿元[40] - 2023年度华宝新能营业收入23.14亿元，净利润约 - 1.74亿元[41] - 2023年度睿联技术营业收入20.80亿元，净利润约4.36亿元[41] - 2023年度科沃斯营业收入155.02亿元，净利润约6.11亿元[41] 用户数据 - 截至2024年6月30日，自有产品APP全球注册用户约2594万个，中国境内约45万个[135] - 报告期各期末，累计获取全球用户数据总规模约为916万条、1500万条、2188万条及2594万条[135] - 截至2024年6月30日，Indoor Cam E220绑定用户约103万个，Video Doorbell2K(Battery - Powered)约80万个，2K HomeSecurity TiltCamera约32万个[138] 未来展望 - 便携及户用储能产品研发及产业化项目稳定运营期T + 3年运输成本为21166.93万元，T + 4年为28222.58万元[72] - 新一代智能硬件产品研发及产业化项目稳定运营期T + 3年运输成本为25000.68万元，T + 4年为31859.13万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司本次募投项目投向主业，包括便携及户用储能产品研发等5个项目[140] 市场扩张和并购 - 2022年公司投资Shulex Ltd并取得31%股权，投资前一会计年度境内营业额未达4亿元[127] - 2023年公司投资天顶星并取得10.94%股权，投资前一会计年度境内营业额未达4亿元[127] 其他新策略 - 公司通过微信公众号、小程序、抖音、小红书、微博等进行品牌宣传、产品销售及招聘等[118][119] 其他重要信息 - 子公司海翼智新于2023年因销售未标识产品执行标准号产品的违法行为受到行政处罚，罚款53,367.23元[8] - 2021年6月公司认购中航信托产品金额为1亿元，2022年期末计提4,000万公允价值变动损失[9] - 公司于2023年4月18日对中航信托产品提起诉讼，二审上诉后于2023年5月22日撤诉[9] - 2024年6月30日，公司库存商品账面余额320,896.17万元，跌价准备17,835.85万元，计提比例5.56%；发出商品4,206.97万元[38] - 报告期内公司存货周转率分别为4.24次、4.66次、4.76次和1.82次（未年化）[42] - 报告期内公司跨境运输成本对毛利率的影响分别为6.78%、4.49%、3.77%和4.46%，2021 - 2023年呈下降趋势，2024年上半年有所增加[62] - 自2018年6月以来，美国对公司部分产品最高加征关税税率为25%[77] - 2020 - 2024年1 - 6月，公司在美国地区主营业务毛利率分别为39.33%、35.42%、40.40%、44.20%及45.96%[78] - 公司对中航651号信托产品累计计提4978.47万元公允价值变动损失，占账面原值比例49.78%，账面金额为5021.53万元[99] - 2024年6月30日流动比率2.41倍，速动比率1.71倍，资产负债率41.60%，息税折旧摊销前利润107823.52万元，利息保障倍数75.62倍[101] - 2023年9月完成项目公司增资扩股工商变更及股权质押登记，完成服务信托设立[94] - 2023年10月完成盘活地块注入项目公司及抵押登记，信托资金足额投放[94] - 2024年5月项目正式复售后，网签面积超9000㎡，网签金额超8000万元[94] - 截至2024年6月末，预计盘活计划分配收益2024 - 2028年分批支付，可收回本金占信托计划本金约68%[94] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润均值为124,669.51万元[105] - 可转债存续期内预计净利润合计737,974.03万元[106] - 本次可转债发行规模为110,482.00万元[106] - 模拟可转债利息总额为7,512.78万元[106] - 可转债存续期6年本息合计117,994.78万元[106] - 可转债市场利率中位数为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[106] - 公司有70个境外自有网站，涉及英国、德国、美国等多个国家和地区[113][114][115] - 公司运营15个主要境内外APP，境内版APP有ICP备案号，境外版无[116] - 2023年全球消费电子市场规模达1.1万亿美元，公司2023年度经审计营业收入为175.07亿元人民币，市场占有率未达市场支配地位占比[123] - 2018年修订的经营者集中申报标准：全球营业额合计超100亿且至少两经营者中国境内营业额超4亿；中国境内营业额合计超20亿且至少两经营者中国境内营业额超4亿[125] - 2024年修订的经营者集中申报标准：全球营业额合计超120亿且至少两经营者中国境内营业额超8亿；中国境内营业额合计超40亿且至少两经营者中国境内营业额超8亿[125] - 截至回复出具日，公司未与中航信托就信托产品延期兑付事项达成和解协议[91] - 公司制定预计负债确认原则，按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[162] - 公司在资产负债表日对预计负债账面价值进行复核并调整[164] - 2024年6月末公司对未决诉讼计提预计负债合计7668.86万元[165] - POWERMAT诉讼涉及产品2021 - 2024年1 - 6月在美国地区销售收入分别为23839.30万元、32660.83万元、50240.70万元、28362.54万元，占主营业务收入比例分别为1.91%、2.31%、2.88%、2.94%[169] - POWERMAT专利诉讼预计2025年第二季度庭审[170] - 2024年6月末公司未决诉讼预计负债对报告期内利润总额影响为7668.86万元，占2021 - 2023年利润总额均值比例为5.52%[176] - 海翼智新因销售标注错误产品执行标准被没收违法所得并罚款53,367.23元，已完成整改[178] - 发行人因发布违法广告、价格欺诈被警告并罚款18,000元，已完成整改[178] - 2021 - 2023年会计师发函比例分别为79.04%、60.62%、61.16%，回函比例分别为62.69%、60.62%、61.16%，回函确认比例分别为62.69%、60.62%、61.16%，2021年未回函比例为16.34%，执行替代程序比例为16.34%[189] - 2021 - 2024年1 - 6月保荐人独立发函比例分别为56.75%、58.62%、75.32%、69.86%，独立回函比例分别为56.41%、58.19%、60.89%、55.97%，回函确认比例分别为56.41%、58.19%、60.89%、55.97%，2021 - 2024年1 - 6月回函不符比例均为0，未回函并执行替代比例分别为0.34%、0.43%、14.42%、13.89%[194] - 2021 - 2023年保荐人复核会计师函证及其替代程序比例分别为79.04%、60.62%、61.16%，函证及替代、复核比例合计分别为79.04%、60.62%、75.63%，2024年1 - 6月为69.86%[194] - 2024年1 - 6月函证及替代、复核比例合计为69.86%[196] - 2023年函证及替代、复核比例合计为75.63%[196] - 2022年函证及替代、复核比例合计为60.62%[196] - 2021年函证及替代、复核比例合计为79.04%[196] - 2024年1 - 6月已访谈客户的收入比例为65.63%[196] - 2023年已访谈客户的收入比例为72.16%[196] - 2022年已访谈客户的收入比例为70.10%[196] - 2021年已访谈客户的收入比例为65.87%[196] - 2024年1 - 6月合计（剔除重复值）比例为73.78%[196] - 2023年合计（剔除重复值）比例为80.13%[196]