内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入内部控制评价范围的单位为本公司[7] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标包括加强规范内控、保护投资者权益等[4] - 公司建立内部控制制度遵循合法性、全面性等原则[5] - 公司制定资金管理、采购管理等多方面制度进行内控[11] 监督体系 - 公司在董事会下设立审计委员会和审计部监督内部控制[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[18][19] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 截至评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[22][23]