公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，按季开展工作，业务内控制度完备[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，流程合规[3] 其他方面 - 建立防占用制度，关联交易等审议程序合规[4] - 募集资金使用合规，与披露一致[4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 现金分红等合法合规并如实披露，重大投资无重大变化或风险[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]