目 录 | 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 11—12 | | 页 | 关于张小泉股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4111 号 张小泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的张小泉股份有限公司（以下简称张小泉公司）管理层按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制 ...