公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度审议内部审计部门工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 利益保护 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允无非关联化情形[4] 募集资金 - 到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] - 使用与已披露情况一致，项目实施无重大风险[4] 检查内容 - 检查业绩波动、与同行对比、承诺履行等情况[5] 检查结果 - 现场检查未发现问题[5]