公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] 检查结果 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 本次现场检查未发现需整改问题[7]