金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023 年 12 月 31 日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1-2 | | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 | 3-13 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70020911_A02 号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司管理层编制的 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（"内部控制 评估报告"）中所述的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司及其子公司（统称"金 凯集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按 照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、 确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映金凯集团于 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制是金凯集团管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估 报告中所述的与财务报表 ...