公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审工作[3] 资金管理 - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 合规情况 - 已披露公告与实际情况一致、完整且无重大变化[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 保荐机构现场检查未发现违法违规情形[5] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4]