业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.36%，营收合计占比99.46%[9] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[19][20] - 整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21][22] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] 评价工作 - 依据相关体系和办法开展评价工作[14] - 纳入评价范围业务涵盖多方面[10] - 重点关注安全生产、资金管理等高风险领域[11]