业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.16%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.96%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内控制度，强化监督职能，优化内控环境[27] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按不同指标分重大、重要、一般缺陷[18] - 非财务报告内控直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[20] - 公司依据规范开展内控评价，认定标准与前年度一致[16][17] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[21][22] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内发现的非财务报告内控一般缺陷已整改完善[23][24][25] - 自内控评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 公司董事等舞弊行为认定为财务报告内控重大缺陷[19]