业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[14] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 公司董事会认为保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[12] - 报告期内公司不存在财、非财内控重大、重要缺陷[17][18] 标准设定 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[15] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[15] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入1%[15] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[15] - 非财务报告内控财产损失重大缺陷定量标准为财产损失≥营业收入1%[17] 未来展望 - 2024年持续执行内控制度并加强审计工作[19] 其他 - 大信会计师事务所出资额为4870万元[20]