审计情况 - 聘请天健所为2023年财报及内控审计机构[1] - 天健所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[1] 存货问题 - 2023年末账实不符存货账面价值145.51万元，原值354.44万元，已提跌价准备208.93万元[1] 整改措施 - 重新盘点整改，优化人员，开展专项检查[4] - 加强自盘，整理库存，处理差异[4] - 从严审批流程，确保出入库一致[4] - 明确考核要求，严肃考核[4] - 完善内控制度，规范执行，强化监督[4]