业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[15][17] 未来展望 - 2024年优化完善管理制度体系及业务控制流程[19] - 2024年加大内部控制执行及监督检查力度[19] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14]