立 信 君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君未泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让观会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 224TV7FYVH.J t and a le 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10513 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健 ...