业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为500万元及以上[16] 内控情况 - 依据相关体系和方案开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 对2023年内控一般缺陷制定整改计划并复核[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]