目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4218 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）管理 层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为禾川科技公司向不特定对象发行可转 换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 ...