业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.07%，营收占99.44%[6] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 未来加强内部控制制度建设，严格执行并强化监督检查[17] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及规章制度开展内部控制评价工作[6] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价中利润总额、资产总额等错报不同等级标准[10] - 非财务报告内控缺陷评价中不同等级造成直接财产损失占资产总额标准[11] 缺陷影响 - 一般、重要、重大缺陷对战略目标、治理结构等方面的影响[12][14][15]