内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷按利润、资产、营收潜在错报比例认定[11][12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失金额认定[15] 组织与整改 - 董事会审计委员会负责内控评价领导责任，内审部负责具体实施[5][6] - 针对非财务报告内控一般缺陷已整改完善[17]