人员情况 - 公司共有1014名员工，硕士及以上6人，本科113人，大专197人[6] 内部控制 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[4] - 纳入评价范围的主要单位含超捷股份及多家子公司[5] - 评价工作涵盖控制环境、风险评估等方面[5] - 纳入评价范围的业务和事项包括治理结构、财务报告等[5] - 重点关注应收账款信用和原材料价格波动风险[5] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[12][13] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[13] 评价与监管 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 公司定期评价内控，重视建议并纠正偏差[11] - 公司依据相关规范体系开展内控评价工作[11] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15] - 保荐机构认为2023年度内控自评报告公允反映情况[16]