财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] 制度建设 - 公司制定募集资金、对外投资等多项管理制度[7][8][9][10][13][15][19] 内控缺陷认定 - 财务报告内控按营收、资产总额错报比例认定缺陷[20] - 非财务报告内控按利润总额损失金额认定缺陷[29] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控缺陷[32][34] - 各方认为公司保持有效内部控制[36][37][38]