风险管理 - 各部门每季度对照清单排查风险点并上报[4] - 影响年度业绩超5%或损失超1000万需报重大风险[4] - 风险管理依据改为五部委规范及指引[2] - 风险管理办公室新增分支机构负责人[2] - 风险管理第一道防线变为各部门和分支机构[2] 部门关注重点 - 综合办公室关注采购合规及招标风险[3] - 董事会办公室关注监管法规及关联交易披露风险[3] - 审计部关注重大合同投融资审鉴机制[3] 制度修改 - 修改《全面风险管理清单》，新增《重大经营风险事件报告》[5]