融资计划 - 2024年度向特定对象发行A股股票拟募资不超450,000.00万元[3] - 假设2025年6月完成发行，数量不超43,615,356股[4] 业绩数据 - 2024年1 - 6月扣非后归母净利润43,453.92万元，年化后86,907.84万元[5] - 假设2025年净利润增长20%，扣非后归母净利润104,289.41万元[7] - 假设2025年净利润持平，扣非后归母净利润86,907.84万元[7] - 假设2025年净利润减少20%，扣非后归母净利润69,526.27万元[7] 股本情况 - 2024年末总股本43,615.36万股，发行后47,976.89万股[7] 每股收益 - 假设2025年净利润增长20%，发行后扣非基本每股收益2.28元/股，稀释每股收益2.24元/股[7] - 假设2025年净利润持平，发行后扣非基本每股收益1.90元/股，稀释每股收益1.87元/股[7] - 假设2025年净利润减少20%，发行后扣非基本每股收益1.52元/股，稀释每股收益1.49元/股[7] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员776人，占员工总数46.22%[13] - 截至2024年6月30日，拥有已获授予专利权的主要专利463项[16] 产品与市场 - 主要产品包括前道、后道及硅材料衬底制造工艺设备[14] - 产品获海力士、华虹集团等厂商订单[18] 未来策略 - 借助资本市场拓展主营业务规模[20] - 加快募投项目实施进度，加强资金管理[22][23] - 细化股利分配原则条款，制定未来三年股东分红回报规划[24] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护股东权益，不输送利益等[24][25] - 控股股东、实控人承诺不越权干预，督促履行填补回报措施[25]