发行相关 - 未行使超额配售选择权时发行股数为1495.00万股，全额行使为1719.25万股，每股发行价7.50元/股[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本为74,739,429股，全额行使为76,981,929股[8] - 预计募集资金总额行使前为11,212.50万元，全额行使为12,894.38万元[49] - 预计募集资金净额行使前为9,881.43万元，全额行使为11,462.00万元[49] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为15,012.63万元、18,939.48万元和20,590.80万元，复合增长率为17.11%[18][97] - 2024年1 - 6月，营业收入为9580.84万元，较上年同期增长9.58%[24] - 2024年1 - 6月，扣非后归母净利润为1596.37万元，较上年同期增加2.08%[24] - 2023年净利润41,035,910.44元，2022年为37,712,521.45元，2021年为23,075,140.69元[44] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为88.21%、86.82%和86.39%[13][89] - 假设主要原材料价格上升1%，报告期各期主营业务成本分别上升0.88%、0.87%和0.86%，利润总额分别下降3.22%、2.47%和2.46%，毛利率分别下降0.58%、0.56%和0.56%[13][89] - 假设主要原材料价格上升5%，报告期各期主营业务成本分别上升4.41%、4.34%和4.32%，利润总额分别下降16.10%、12.36%和12.32%，毛利率分别下降2.89%、2.81%和2.79%[13][89] 股权结构 - 发行前李莉持股31,438,274股，占比52.58%，发行后占比降至42.06%[129] - 发行前李淑清持股10,750,833股，占比17.98%，发行后占比降至14.38%[129] - 截至2023年12月31日，有3名私募基金股东，各持股286.7323万股[132] 技术研发 - 公司拥有10项发明专利，5项外观设计专利[41][68] - 新型凉味剂WS - 23生产技术平均收率达87%，产品纯度达99%以上[64] - WS系列中间体生产技术得率达98%，纯度达98%[64] 市场与合作 - 2021年及2022年度国内市场占有率均约30%[71] - 公司与德之馨、奇华顿等全球前十大香精香料公司建立稳定合作关系[42] 未来规划 - 年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）投资金额为25705.66万元，拟使用募集资金14950.00万元[79] 其他 - 公司上市后三年原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[21][22] - 控股股东李莉承诺2022 - 2024年3年平均净利润不低于3800万元[138][144][154]