业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达51.31%[184][187] - 2024年1 - 9月智能座舱业务收入1271300.26万元，占比70.42%；智能驾驶业务收入480685.35万元，占比26.62%；网联服务及其他业务收入53426.05万元，占比2.96%[115] - 2023年度智能座舱业务新项目订单年化销售额突破150亿元，智能驾驶新项目订单年化销售额突破80亿元[189] - 2024年1 - 9月公司研发投入占营业收入比例达8.42%[192] 市场数据 - 2024年1 - 8月公司智能座舱域控制器市场占有率15.2%，液晶仪表屏市场占有率14.2%，中控显示屏市场占有率21.9%，均位居国内首位[92] - 2023年度公司车载信息娱乐系统市场占有率14.9%，位居国内首位[92] - 2024年1 - 8月公司智能驾驶域控制器市场占有率23.9%，排除整车厂代工厂外位居国内第一[93] 用户数据 - 公司客户群体包括理想、奇瑞等国内自主品牌，一汽 - 大众等国内合资品牌，以及MAZDA、VOLKSWAGEN等海外客户[98] 未来展望 - 未来以智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群为核心构建业务矩阵，第三代和第四代高性能智能座舱产品已大规模量产[142] - 将在成都、德国和墨西哥建设工厂以支持产能需求[147] - 加大区域生产及服务布局，提升区域客户集群配套服务能力[148] - 推进国际化战略，拓展欧洲、东南亚、日本等国际市场业务，提升国际业务占比[149] - 持续保持高水平研发投入，加速核心技术演进，加强产学研合作[150] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金拟投向德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目以及智算中心及舱驾融合平台研发项目[8] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 采用“以销定产、以产定采”的采购模式，制定《采购程序文件》，每月对供应商进行综合评估[110] - 生产模式为以销定产，自主生产，建成智能化生产设备并搭载信息化系统[111] 风险提示 - 面临募集资金投资项目实施效果不确定的风险[8] - 面临汽车行业周期性波动、行业竞争加剧、境外原材料采购、下游新能源汽车行业竞争等政策和市场风险[9][11][12][13] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率可能下降[14] - 存货金额及占比较高，可能面临存货跌价损失影响整体利润的风险[16] - 本次发行尚须经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[17] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，公司可能涉及财务性投资相关会计科目账面价合计222680.09万元，纳入财务性投资计算口径金额为10394.39万元，占归属于母公司净资产的1.16%[161] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至募集说明书出具日，公司认定的已投入和拟投入财务性投资合计10116.66万元[158] 股权结构 - 截至2024年9月30日，广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比28.31%[33] - 截至2024年9月30日，惠州市创新投资有限公司持股147,012,350股，占比26.49%[33] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股386,202,822股，占比69.60%[34] - 截至募集说明书出具日，公司无控股股东、无实际控制人[35] 资产情况 - 截至2024年9月末，公司存货账面价值400,250.76万元，占总资产的比例20.72%[16] - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物账面原值129045.88万元，净值95127.36万元；生产测试设备账面原值193942.51万元，净值100206.89万元[121] - 截至2024年9月30日，发行人及其下属子公司在境内共拥有5宗、面积约477938.09平方米已取得权属证书的土地使用权[122] 人员情况 - 截至2024年9月末，公司研发人数增至4238人，研发人员占公司总人数45.97%[192] 行业荣誉 - 连续4年上榜《美国汽车新闻》全球汽车零部件供应商百强榜，连续3年上榜“中国品牌500强”[96][97] - 入选广东省战略性产业集群重点产业链“智能网联汽车产业链”链主企业和“工信部2023年度智能制造示范工厂”[97] 技术标准 - 公司主导或参与的国内外技术标准发布累计超80项[192] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者[194][198] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[196] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[200]