业绩数据 - 2023年末总股本84,377.10万股，发行后预计为100,877.10万股[5] - 2023年归属于母公司股东净利润10,573.08万元，扣非后9,183.34万元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9,328.19万元[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 3,289.95万元，同比下降793.60%[7] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7,167.34万元，同比下降335.84%[8] 发行测算 - 假设2024年12月底完成发行，数量上限16,500万股，募资64,000万元[3] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%三种情形测算[4] - 净利润持平，加权平均净资产收益率2.78%，扣非后2.42%[5] - 净利润增长20%，加权平均净资产收益率3.33%，扣非后2.89%[6] - 净利润下降20%，加权平均净资产收益率2.23%，扣非后1.94%[6] 公司情况 - 连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[13] - 形成以房地产开发为主的业务格局[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 重视人才培养，完善员工培训管理机制[11] - 制定《募集资金管理办法》及内控，确保资金规范使用[15] - 做精做专房地产主业，加快优质项目拓展，深化内部改革[16] - 完善治理架构，保障各主体有效履职[17] 相关承诺 - 董事、高管作出多项填补摊薄即期回报承诺[20] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补措施[21]