评估相关 - 评估目的为麒麟软件增资扩股提供价值参考，对象是股东全部权益价值，范围是全部资产及负债，基准日为2023年12月31日，价值类型为市场价值[9] - 采用收益法和市场法评估，未选用资产基础法[9][71] - 收益法评估股东权益价值为835,500.00万元，较经审计的母公司账面净资产增值698,353.14万元，增值率为509.20%[10] 股权结构 - 中国软件出资8942.6196万元，持股40.2499%[24] - 天津先进技术研究院出资1500.00万元，持股6.7514%[24] - 天津海明置业有限公司出资150.00万元，持股0.6751%[24] 子公司情况 - 截止评估基准日，公司拥有14家分公司、11家全资子公司、3家参股公司[27] - 银河麒麟软件（长沙）有限公司基准日净资产为10037.33万元，持股比例100%[29] - 麒麟系统技术（广州）有限公司基准日净资产为1176.12万元，持股比例100%[29] 用户与合作 - 截止2023年3月31日，公司已与6500多家厂商建立合作，完成超165万项软硬件兼容适配，生态适配官网累计注册用户数超4.3万人[31] 产品情况 - 公司旗下星光麒麟操作系统1.0面向万物智联应用场景[36] - 银河麒麟嵌入式操作系统V10面向物联网及工业互联网场景，同源支持国内外主流CPU平台[38] - 银河麒麟云原生操作系统V10面向云原生场景，为多领域客户数智化转型提供基础[41] 财务数据 - 2023年12月31日合并口径资产总额212,560.13万元，负债总额66,095.71万元，净资产146,464.42万元，营业收入127,335.29万元，利润总额42,037.73万元，净利润42,179.53万元[43][45] - 2023年12月31日母公司口径资产总额219,050.84万元，负债总额81,903.99万元，净资产137,146.85万元，营业收入121,900.90万元，利润总额41,005.16万元，净利润40,816.22万元[46] - 2023年公司营业总收入为12.73亿元，较上期增长10.16%；营业总成本为11.18亿元，较上期下降10.36%；研发费用为5.31亿元，较上期下降23.94%；净利润为4.22亿元，较上期增长28.26%[134] 未来展望 - 麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，用于产品研发和平台建设等项目[111] - 中国软件与技术服务股份有限公司拟参与增资，认购约20亿元[111]