公司现状 - 截至预案出具日总股本为10304万股[2] - 截至2024年9月末有研发人员193名，本科及以上员工占比超75%[9] - 截至2024年9月末累计获得专利及软件著作权256项[11] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[2] 发行计划 - 本次发行预计募集资金9000万元，发行价13.28元/股，预计发行677.83万股[2] - 本次发行预计于2025年3月末前完成[2] 盈利假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后净利润为 - 5643.46万元，每股收益 - 0.52元/股，净资产收益率 - 10.99%[4] - 假设2025年净利润减亏10%，发行后净利润为 - 5079.11万元，每股收益 - 0.47元/股，净资产收益率 - 9.84%[4] - 假设2025年净利润增亏10%，发行后净利润为 - 6207.80万元，每股收益 - 0.57元/股，净资产收益率 - 12.15%[4] 风险与措施 - 本次发行可能摊薄即期回报，存在相关风险[6] - 采取加强治理等措施降低即期回报摊薄风险[14] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[18] 募投项目 - 募投项目研制移动指挥系列产品，利于业务增长和市场份额提升[8]