业绩总结 - 2024年前三季度，公司营业收入为24370.85万元，净利润为 - 8431.94万元，扣非净利润为 - 3920.76万元[14] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 537164358.97元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[15] - 截至2024年9月30日，公司账面净资产合计仅为2622.83万元[28] 重整进程 - 2024年6月18日，公司收到重整及预重整申请[21] - 2024年8月2日，公司启动预重整程序[21] - 2024年9月27日，重整投资人公开招募报名期限届满，11家意向投资人提交报名材料并缴纳保证金[22] - 2024年10月23日，法院裁定受理公司重整申请[22] - 2024年11月19日，公司与金正集团签署《重整投资协议》，公告《重整计划草案之出资人权益调整方案》[22] - 2024年11月28日，公司与多家机构签署《重整财务投资协议》[23] 退市风险 - 公司2023年年报被出具无法表示意见的审计报告，若2024年年报仍不能被出具“无保留意见”审计报告，将触及财务类强制退市情形[13] - 2024年5月6日股票被实施退市风险警示，10月24日被叠加实施退市风险警示[27] 投资人情况 - 产业投资人受让股票价格为3.05元/股，财务投资人受让股票价格为4.58元/股[24][26] - 金正集团承诺自受让转增股份之日起36个月内不转让股票，其余7家重整投资人承诺12个月内不转让[30] - 确定金正集团为产业投资人，11家意向投资人中有1家产业投资人和10家财务投资人[34] 股价表现 - 自招募公告发布前一日至产业投资人投资协议签署日，公司股价累计涨幅95.53%，上证指数涨幅20.00%，行业涨幅6.37%[41] - 自招募公告发布前一日至财务投资人投资协议签署日，公司股价累计涨幅60.81%，上证指数涨幅18.20%，行业涨幅8.13%[41] 价格合理性 - 重整投资人受让资本公积转增股份价格具有合理性和公允性[35] - 本次重整投资人受让公司股票价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价格的80%，具有合理性和公允性[43] - 本次重整投资人支付的对价合理、公允，未损害上市公司及中小投资者的利益[43]