募集资金 - 2020年发行可转债募集10亿元，2023年12月结项并将节余资金永久补充流动资金[7] - 本次拟募集不超20亿元，用于四个项目[9] 募投项目 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目投资80115.91万元，拟投入80000万元[10] - 矿山采矿运营及基建设备购置项目投资94762.09万元，拟投入80000万元[11] - 地下绿色无人智能设备研发项目投资8962.15万元，拟投入8000万元[11] - 补充流动资金拟投入32000万元[11] 市场数据 - 2011 - 2023年全球精炼铜消费量从1955.48万吨增至2759.33万吨，年均复合增长率2.91%[13] - 2023年我国铜矿产量170万吨，2011 - 2023年铜矿石及精矿进口量从639.06万吨涨至2753.55万吨，年均复合增长率12.94%[16] - 2023年国内采矿运营管理和矿山工程建设市场容量约854.98亿元，公司市场占有率2.86%[29] - 2023年末我国采矿业直接对外投资存量1935.10亿美元，约占对外直接投资总额6.50%[31] - 2023年采矿业对外直接投资并购29起，涉及金额16.50亿美元，占比8.00%[31] - 全球采矿服务市场2023年规模约195亿美元，预计2024 - 2032年以5%复合年增长率增长[38] 矿山资源 - 截至2023年末，全球已探明铜矿资源储量约10亿吨，赞比亚2023年拥有2100万吨，居全球第十一位[17] - 截至2021年，中非铜钴成矿带公开探获铜金属量1.91亿吨，钴金属量1404万吨，铜品位1.61% - 2.38%[17] - 截至2023年9月30日，鲁班比铜矿资源量8660万吨，铜品位1.95%，酸溶铜0.35%[20] - 瓮安项目矿石储量约3亿吨，平均品位25%左右，矿山设计规模500万吨/年[33] - 织金项目矿石总资源1.05亿吨，平均品位21.89%，矿山设计规模250万吨/年[33] - 阿尔及利亚铁矿储量30 - 50亿吨、铜锌矿储量3389万吨、磷酸盐20亿吨、铀矿5万吨、黄金73吨[34] - 印尼某铜金矿已探明矿石储量17.8亿吨[34] 产量与销量 - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿产量分别为31002.45吨、36728.39吨、41489.08吨、43228.62吨[21] - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿销量分别为31401.33吨、36604.69吨、41446.26吨、46496.72吨[21] - 2024年1 - 9月至2021年度鲁班比铜矿产销率分别为101.29%、99.66%、99.90%、107.56%[21] - 2025年Kansanshi每月采购铜精矿1800吨，上下浮动10%；CCS总计采购15000 - 30000吨[24] 业务收入 - 2021 - 2023年公司矿山服务业务收入分别为429958.58万元、522886.46万元及660749.13万元，逐年递增[37] - 2021 - 2023年公司境外矿山服务业务收入分别为254182.00万元、322899.67万元及415986.77万元，复合增长率27.93%[37] 在手订单 - 截至2024年9月末，矿服业务在手订单总计78.04亿元，其中国内46.51亿元、国外31.53亿元[40] 项目进展 - 瓮安项目合同总金额52510万元，截至2024年9月已施工工程产值12632万元[41] - 织金项目合同总金额75379万元，截至2024年9月已完成产值14130万元，合同服务期限7年[41] 设备情况 - 报告期内公司整体设备使用率超90%，截至2024年9月末募投规划拟投入的境内贵州项目部设备使用效率100%[52][53] - 2024年9月末公司整体设备使用率92.13%，2023年末94.23%，2022年末95.71%，2021年末95.80%[55] 技术研发 - 智能化新能源铲运机/矿卡研发将研制1台新能源铲运机及2台新能源矿卡，铲运机装载量15吨，矿卡最大载重量45吨[60] - 地下绿色无人智能设备研发项目估算投资8962.15万元，拟投入8000万元[61] - 预期申请发明专利5项，实用新型专利20项[67] - 计划在行业权威期刊发表论文5篇[68] 收购与股权 - 2024年7月，公司通过昭元矿业收购LCML80%股权及相关债权[103] - 公司拟出售LCML10%股权给ZCCM - IH，仍在沟通讨论[103] - 2024年7月公司收购赞比亚Lubambe铜矿80%的权益[170] 财务数据 - 2024年7 - 9月，鲁班比公司营业收入2972.27万美元，营业成本3316.72万美元，管理费用166.58万美元，财务费用110.68万美元，营业利润 - 839.63万美元[155] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司净利润较上季度减亏48.61%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司营业成本较上季度下降22.04%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司管理费用较上季度下降8.56%[156] - 2024年7 - 9月，鲁班比公司财务费用较上季度下降83.48%[156] 项目效益 - 鲁班比铜矿项目达产后年均利润总额1588.15万美元，税后利润1268.82万美元[114] - 鲁班比铜矿项目税后财务净现值（i = 10%）为8419.10万美元，税后财务内部收益率17.36%，税后投资回收期7.40年[114] 诉讼情况 - 与土地Sub Q of Farm 1884相关诉讼不会对募投项目产生重大不利影响[184] - 与土地Lot 38352/M相关诉讼不会对公司经营及募投项目产生重大不利影响[185]