中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 1 募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 8 日全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署了三 方/四方监管协议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）科创板 IPO 及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对柏楚电子使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 ...