业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[6] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长129.06%和24.23%[6] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[13] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[48] - 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[48] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[9] - 2019 - 2022年液晶电视平均尺寸预计从45.6英寸增加到50.2英寸[9] - 2023年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率只有12%[10] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计2028年增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[12] 技术研发 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术及多项核心工艺技术，可覆盖第三代半导体相关产品[19] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业，掌握多项平板显示掩膜版核心技术[20] - 截至2024年9月末，公司获得104项专利，其中发明专利15项[23] 市场扩张与并购 - 拟发行可转债募集资金不超63700万元[3] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目预计建设周期27个月，计划总投资42088.79万元，拟投入募集资金31903.76万元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资10000万元，拟使用募集资金10000万元[5] - 公司拟收购成都路维合计49.00%的股权，完成后将实现全资控股[26] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元、总负债87921.88万元、净资产9802.07万元；2024年1 - 9月末总资产85160.44万元、总负债74771.83万元、净资产10388.61万元[35] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元、营业利润 - 509.58万元、净利润 - 479.95万元；2024年1 - 9月营业收入21590.63万元、营业利润583.36万元、净利润586.54万元[35] - 2023年成都路维经济活动产生的现金流量净额2648.77万元，2024年1 - 9月为9131.37万元[35] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[38] - 公司以13079.186575万元受让成都路维29.4%股权[41] - 公司以8717.0568万元受让成都路维19.6%股权[42] 未来展望 - 公司依托技术优势发展平板显示、半导体双赛道产品，扩产将获更大市场空间[15] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目利于扩大经营规模提升市场占有率[53] - 收购成都路维少数股东股权项目利于巩固竞争优势提高盈利能力[53] - 可转债募集资金到位后，转股前财务成本低，转股后资本实力加强、资产负债率降低[54] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[55] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[56] - 募投项目实施有利于增强公司竞争力和可持续发展[56]