业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[39] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[39] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[14] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年将达57%[11] - 2019 - 2022年液晶电视平均尺寸预计从45.6英寸增加到50.2英寸[11] - 2023年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率只有12%[12] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计2028年增至503.45亿元，年复合增长率38.10%[13] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.15亿元[5] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟使用募集资金3.190376亿元[7] - 收购成都路维少数股东股权项目拟使用募集资金2.179624亿元[7] - 补充流动资金及偿还银行借款拟使用募集资金0.78亿元[7] 技术能力 - 公司具备G2.5 - G11全世代掩膜版产品生产能力，实现180nm制程节点半导体掩膜版量产[4] - 公司掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[4] - 公司掌握180nm/150nm节点半导体掩膜版制造技术，处于国内先进水平[22] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[23] - 公司掌握G6及以下AMOLED掩膜版制造等多项AMOLED产品核心工艺技术[23] 项目建设 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目建设周期27个月，拟租赁约1300平方米，新增2条半导体和2条高精度平板显示掩膜版生产线关键设备[8] - 扩产项目将新增2条高世代生产线关键设备，用于生产G8.6及以下各类型掩膜版产品[14] 股权收购 - 拟收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%股权，完成后将全资控股[28] - 2024年6月28日公司完成成都路维股份交割及工商登记变更[36] 客户情况 - 公司客户包括京东方、TCL华星、天马微电子、华天科技等龙头企业[26] 政策支持 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩膜版等）列为鼓励类项目[18] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录》将G11代光掩膜版等多种光掩膜版划入重点新材料应用示范指导目录[19] - 《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》提到2023年享受税收优惠政策的集成电路企业包括掩膜版生产企业[19] - 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》将TFT - LCD、OLED等平板显示屏、显示材料制造列入全国鼓励外商投资产业目录[19] - 《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022 - 2025年）》提出到2025年建成有影响力的半导体与集成电路产业集群[19] - 《“十四五”国家信息化规划》提出加快集成电路关键技术攻关，推动关键材料研发[19] 专利情况 - 截至2024年9月末公司获得104项专利，其中发明专利15项[25]