公司概况 - 海博思创成立于2011年11月4日，注册资本13329.7611万元，住所位于北京海淀区[16] - 经营范围包括工业产品智能控制系统软硬件等技术开发及服务[16] 保荐相关 - 中泰证券担任海博思创科创板上市保荐人，保荐代表人是郭强和杨圣志[6][11] - 保荐人安排子公司中泰创业投资（上海）有限公司参与发行配售[18] 上市进程 - 2022年9月23日项目预立项，10月28日立项[24] - 2023年4月3日至5月9日进行质控审核和底稿查阅[25] - 2023年5月9日提交内核申请[25] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为83786.40万元、262583.94万元、698190.98万元及368695.63万元[76] - 2021 - 2023年研发费用分别为5593.78万元、9410.02万元和17856.62万元[94] - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为188.67%[96] 分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[43][57] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红比例有不同最低要求[45][58] 技术研发 - 截至2024年6月30日，有应用于主营业务并可产业化的发明专利44项[96] - 截至2023年12月31日，研发人员205人，占员工总数31.01%[94] 市场与客户 - 报告期内向前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为78.16%、83.70%、74.37%和58.43%[101] - 下游合作伙伴包括中国华能集团等央企发电集团、国家电网等电网公司及大型新能源集团企业[130] 风险提示 - 发行募集资金项目若不能产生效益，将影响经营业绩[119] - 电化学储能产业政策重大不利变化，可能影响经营业绩[122] 产品性能 - 储能系统产品系统效率最高达87.8%，电池管理系统SOC和SOH估算精度误差均低于3%[131] - 风冷和水冷储能系统能量密度分别达171.47kWh/㎡和212.94kWh/㎡[131] 行业情况 - 国家目标到2025年新型储能装机容量达30GW以上[136] - 截至2024年6月底，国内规划、在建新型储能项目近131.27GW[139]